朝阳市地震局部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市地震局部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市地震局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市地震局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市地震局概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关防震减灾管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责研究拟定地方性防震减灾管理政策工 作。
2、负责组织编制本市防震减灾中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施工作；负责管理监督防震减灾事业经费和专项资金的使用工作。
3、负责统一管理全市地震监测预报工作；负责规划建设全市地震台网及信息系统，并组织实施工作；负责制定地震监测预报方案、重大震情跟踪方案，并提出地震趋势预报意见工作；负责依法保护地震监测设施和地震观测环境工作。
4、负责全市建设工程抗震设防要求审批及备案工作；负责重大、重要建设工程、生命线系统工程场地地震安全性评价管理，并监督抗震设防要求的实施工作；负责地震安全性评价工作；负责震害预测、震灾评估、震动测试工作。
5、负责市防震减灾工作领导小组的日常工作；负责组织制定全市各级破坏性地震应急预案并监督检查工作；负责突发性地震的震情和灾情速报工作；负责本市地震现场地震灾害调查与损失评估，并参与制定地震灾区重建规划工作。
6、负责全市的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的实施和监督工作；负责管理地震计量工作。
7、负责建立全市地震应急救援工作体系工作；负责地震应急、救援技术和装备的引进、研究与开发工作；负责组建和指导培训地震紧急救援队伍工作；负责对全市地震群测群防和社区地震应急救援志愿者组织实行行业管理工作。
8、负责组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用工作；负责开展地震科学技术国际合作与交流工作；负责指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会及县(市)、区的防震减灾工作。
9、负责地震信息公开发布，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道工作；负责组织开展防震减灾知识的宣传教育和地震科学普及工作。
二、部门决算单位构成
朝阳市地震局2020年部门决算编制户数1户，无二级预算单位。
第二部分 朝阳市地震局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计187.07万元，包括：
1.财政拨款收入187.07万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入187.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余3.82万元，占收入总计的2.04%。主要是行政运行经费等。
与上年相比，今年收入增加10.69万元，增长6.06%，主要原因：一是申请项目经费。
（二）支出总计175.15万元，包括：
1.基本支出163.4万元，占支出总计的93.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出135.89万元，对个人和家庭的补助支出3.08万元，商品和服务支出25.43万元。
2.项目支出10.76万元，占支出总计的6.14%。主要包括市防震减灾指挥中心升级改造等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少17.2万元，降低8.94%，主要原因：一是压缩公用经费，二是退休人员费用不在单位列支。
（三）年末结转和结余15.73万元。
主要是疫情等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加11.91万元，增长312%，主要原因：一是申请项目费用结余；二是疫情原因。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出175.15万元，其中：基本支出163.4万元，项目支出10.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少17.2万元，降低8.94%，主要原因：一是压缩公用经费，二是退休人员费用不在单位列支。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出175.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出175.15万元，占100%。
1.一般公共服务支出175.15万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）140万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的92.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是一是压缩公用经费，二是退休人员费用不在单位列支。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.09万元，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆购置时间过长维修保养费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.05万元，占“三公”经费支出的1.62%。2020年国内公务接待累计1批次、7人、0.05万元，主要用于省领导检查指导工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0.03万元，下降37.5%，主要是省里来人次数少等原因。
3. 公务用车购置及运行费3.04万元，占“三公”经费支出的98.38%。比上年增加1.62万元，增长114.08%，主要是车辆购置时间过长维修保养费用增加的原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.04万元，主要用于车辆维修保养、保险、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出164.4万元，其中：人员经费138.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出25.43万元，比上年减少2.81万元，降低9.95%，主要原因是压缩公用经费，机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金12万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对100个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金12万元，自评平均分100分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是机构改革期间，给我市防震减灾工作顺利开展带来的了较大的影响;二是在收集地震数据库相关数据时，由于有些数据资料涉及保密性，给我局完成指挥中心数据库建设带来了一定的困难。下一步将采取以下措施加以改进：一是在新组建的中心内尽管开展防震减灾工作;二是向市委市政府积极汇报工作开展中存在的问题。
第三部分 名词解释
部门评价情况（如有）。部门评价情况（如有）。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务财政事务行政运行：反映行政单位的基本支出。
第四部分 朝阳市地震局2020年度部门决算表
